内控专家

岗位职责 内控体系搭建：负责公司内控管理框架的搭建、迭代与落地，匹配上市公司监管与合规要求； 制度全生命周期管理：统筹公司制度体系规划，负责制度起草、审核、发布、废止、归档全流程，组织跨部门会审； 流程梳理与优化：深入各业务线（产品 / 研发 / 采购 / 销售 / 财务 / 人力），输出端到端流程优化方案，识别断点、冗余、权责交叉问题； 标准化与系统化落地：推动流程线上化，协同 IT 将管控节点嵌入 OA/ERP/ 业务系统，实现流程留痕与自动管控； 权责与授权体系：统筹公司权责体系、分级授权机制搭建，定期优化审批权限与岗位分离设计； 制度培训与持续优化：建立制度宣贯与答疑机制，收集落地痛点并迭代优化，推动制度常态化更新。

任职要求 统招本科及以上学历，经管类相关专业（会计 / 审计 / 财管 / 法学 / 工商管理等优先）； 3-5 年企业内控 / 内部审计 / 流程管理全职工作经验，有主导过完整制度流程项目的经历； CPA / CIA / 中级及以上审计师证书持有者优先，证书齐全可放宽经验年限； 熟悉COSO 内控框架，能独立绘制流程图（Visio/ProcessOn）、编制 RACI 权责表与风险矩阵； 有上市公司 / 集团化企业 / 规范化民企内控或审计经验者优先，有制造业 + 科技复合行业经验加分； 较强的文字功底与跨部门推动力，能独立起草管理制度、流程优化方案； 熟悉 OA/ERP 等业务系统流程线上化逻辑，可协同 IT 落地管控节点。