Contrôleur Interne Groupe

RAISON D'ÊTRE DU POSTE Concevoir, piloter, et faire évoluer la politique de contrôle de l’institution afin de mettre en place, renforcer et harmoniser un dispositif de contrôle interne efficace garantissant la maitrise des risques, la conformité des opérations, la fiabilité des informations et la performance de l’organisation.

MISSION DU POSTE Évaluer l'efficacité de la politique et du dispositif de contrôle interne du Groupe et de ses filiales. Identifier et maîtriser les risques opérationnels, financiers et de conformité. Vérifier le respect des procédures, politiques et réglementations en vigueur. Formuler des recommandations et suivre la mise en œuvre des plans d'action.

DOMAINES D'ACTIVITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES TÂCHES PRINCIPALES Politique et dispositif de contrôle Piloter la conception et la mise en œuvre de la politique de contrôle interne en coordination avec les différentes directions Cartographier les risques du Groupe et des filiales. Structurer et piloter la conception et l'efficacité des dispositifs de contrôle interne.

Identifier les zones de faiblesse et les dysfonctionnements. Proposer des dispositifs de maîtrise des risques adaptés. S’assurer de la correcte application des contrôles opérationnels (contrôles de premier niveau) Organiser, coordonner et superviser les contrôles en gare, escale et des différents départements de l’entreprise (contrôles de second niveau) Audit Concevoir le plan d’audit annuel et le soumettre à la validation du Conseil d’Administration Coordonner l’établissement des diagnostics (zones de risques, programme de travail, répartition des tâches, budget temps, moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires, délais de réalisation) Suivre l’avancement et la pertinence des travaux d’audit Rendre compte au Comité d’audit (présentation des conclusions, formulations des recommandations).

Missions de contrôle et d'audit Élaborer et exécuter le plan de contrôle interne annuel Réaliser des missions de contrôle et d’audit sur site au sein des filiales du groupe Vérifier la fiabilité des informations comptables, financières et opérationnelles Contrôler le respect des procédures et des délégations de pouvoirs Procédures et conformité Contribuer à la formalisation et à l'actualisation des procédures du Groupe Vérifier la conformité des opérations aux réglementations et procédures internes Sensibiliser les équipes aux exigences de contrôle interne et de conformité Prévenir la fraude et les irrégularités Recommandations et reporting Suivre la mise en œuvre des plans d'action correctifs Reporter périodiquement au PDG et au Comité d'Audit Assurer une veille sur les bonnes pratiques de contrôle interne Animer, former et définir les objectifs de son équipe afin de le rendre plus efficace Rédiger les rapports de mission assortis de recommandations Profil P ROFIL EXIGE POUR LE POSTE Niveau / Diplôme : Bac + 5 Domaine /Formation professionnelle : Audit, contrôle interne, comptabilité, finance, contrôle de gestion Nombre d’années d’expérience requis : 7 à 10 ans en audit / contrôle interne, idéalement en environnement multi-pays Compétences techniques exigées : Maîtrise des techniques d'audit et de contrôle interne, cartographie des risques, analyse des processus, référentiels (COSO), normes comptables et fiscales Compétences managériales exigées : Maîtrise des techniques d'audit et de contrôle interne, cartographie des risques, analyse des processus, référentiels (COSO), normes comptables et fiscales